| | Tipologia | N.Atto | Data | Oggetto | Ente |
| Determina | 2394 | 20/12/2024 | Approvazione schema di contratto sotto forma di scrittura privata, non autenticata, in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 53, comma 3, del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture) per l'attuazione dei servizi del Centro per la Famiglia - Assistenza socio-educativa ai minori/Educativa domiciliare, Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali e culturali) | |
| Determina | 2393 | 20/12/2024 | FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICENZE - FNA 2022 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE D.D. 1065 del 06/11/2024 | |
| Determina | 2392 | 20/12/2024 | FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2023 PIANO SOCIALE DI ZONA II ANNAUALITA' V PSR 2022/2024. ACCERTAMENTO RISORSE. | |
| Determina | 2391 | 20/12/2024 | Liquidazioni lavoro straordinario personale assegnato all'Udp e/o funzioni di natura programmatica e gestionale di interesse dell'Ambito. Mese di Settembre-Ottobre 2024 | |
| Determina | 2390 | 20/12/2024 | Progetto Home Care Premium ed. 2022 - Prestazioni Gestionali - Accertamento e impegno di spesa primo semestre - anno 2025 | |
| Determina | 2389 | 20/12/2024 | FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI 2022 PIANO SOCIALE DI ZONA II ANNAUALITA' V PSR 2022/2024. ACCERTAMENTO RISORSE. | |
| Determina | 2388 | 20/12/2024 | Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.) asili nido Comune di Tramonti - annualità 2024. Accertamento risorse ed impegno di spesa.
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| Determina | 2387 | 20/12/2024 | Liquidazione della fatt. n. 2/2024 del 16.12.2024 alla ditta "TUTTO SUGHERO" di Sessa Vincenzo via de Marinis n.30 Vietri sul mare(Sa) relativa alla fornitura materiale per laboratorio attività presepiale svolta dall'Università della Terza Età-UTE- per l'importo di ¤ 1.891,60 - Contributo regionale D.G.R. n. 721/2022; | |
| Determina | 2386 | 20/12/2024 | Liquidazione II QUADRIMESTRE 2024 per attività dei Centri Antiviolenza operanti sul territorio del Piano di Zona Ambito S02 affidati all'Associazione FRIDA ed al CIF - Centro Italiano Femminile. | |
| Determina | 2385 | 20/12/2024 | Accertamento e impegno Compartecipazione Comuni Costiera FUA per il servizio SADD e SADH ed altri interventi PdZ 2024 | |
| Determina | 2384 | 20/12/2024 | Lavori di ripristino infrastrutture a seguito di evento franoso e aumento livello di resilienza da rischio frana e mitigazione del rischio idrogeologico via De Marinis (Tengana) - Decreto Direttoriale Ministero Dell'interno Del 18 Luglio 2022 - art. 1 c 139 Legge 145/2018- CUP: J77H22000880001 e CIG: A04165CC7A: Approvazione e liquidazione II SAL | |
| Determina | 2383 | 20/12/2024 | Liquidazione servizio di medico competente - sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 - alla società Media Consult Srl CIG: Z963B2DF8F - Fattura n. 21_2024 del 11/12/2024. | |
| Determina | 2382 | 20/12/2024 | INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA FRAZIONE PASSIANO - CUP: J79J210098300001 - "PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA A VALERE SULL'ANNUALITA' 2022 DEL FONDO DI CUI ALLA L. 145/2018 ART. 1 COMMA 134". ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1870 DEL 16/10/2024 - LIQUIDAZIONE 5° ACCONTO - ARCH. GIAN PIERO SANTIN - INCARICO D.L. e C.S.E. - CIG: 93808813E5. | |
| Determina | 2381 | 20/12/2024 | Liquidazione acconto per incarico difensivo nel giudizio R.G.N.R. 1986/21 - 2194/2021 R.G.G.I.P - avv. Enrico Farano | |
| Determina | 2380 | 20/12/2024 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE CITTA' DELLA LUNA - SERVIZI PRIMA INFANZIA AMBITO S2 ANNO EDUCATIVO 2024/2025: ASILO NIDO CARILLO E MICRONIDO S. MARIA DEL ROVO - PERIODO OTTOBRE 2024 - FATTURE N. 1/956- 1/957 - 1/958 - 1/959 - CIG: B314605CB3. | |
| Determina | 2379 | 20/12/2024 | Impegno di spesa per retribuzione di risultato del Segretario Comunale, Anno 2024. | |
| Determina | 2378 | 20/12/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 29/11/2024 PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESPLETATO DALLA METELLIA SERVIZI SRL NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | |
| Determina | 2377 | 20/12/2024 | Trasformazione in impegno di spesa e liquidazione della fattura n.3/24 del 27/11/2024 di ¤ 4.908,90 in favore della " GNOMOLANDIA di Della Monica Mattia" per l'attuazione delle attività socio educative - Anno 2024- | |
| Determina | 2376 | 20/12/2024 | Trasformazione in impegno di spesa e liquidazione della fattura n.1/131 del 31/10/2024 e 1/147 del 25/11/2024 nei confronti della Cooperativa Le ali di Pegaso per il servizio di Assistenza domiciliare anziani(ADA)- Mese di Agosto- Settembre 2024- cig.B19AD58056 | |
| Determina | 2375 | 20/12/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3190/66 E N. 941/PA DEL 30/11/2024 A FAVORE DELL'ATI: IMPRESA MIORELLI SERVICE S.P.A. (MANDATARIA)-IMPRESA B.& B. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA (MANDANTE), RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI - MESE DI OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO B1F9E45BE2. | |
| Determina | 2374 | 20/12/2024 | Concessione servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della durata di anni venticinque. Atto Aggiuntivo del 31/07/2024 - relativo al contratto di concessione per il servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della durata di anni venticinque, rep. n. 2725 del 30.01.2004 e successivo atto REP.3030 del 2/12/2009 - LIQUIDAZIONI relative a: conguaglio revisione prezzi annualità 2021-2022 e quote di ammortamento lavori 2004: IV trimestre 2023 e quote ammortamento lavori 2020 : I- II-III-IV trimestre 2023. CIG: 30163724EA. | |
| Determina | 2373 | 20/12/2024 | P.N.R.R.- Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 - Investimento 1.1.1 - CIG: 988130245E - CUP:J14H22000200006 - LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE LA CITTA' DELLA LUNA - PERIODO OTTOBRE 2023 - DICEMBRE 2023. | |
| Determina | 2372 | 20/12/2024 | P.N.R.R.- Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 - Investimento 1.1.1 - CIG: 988130245E - CUP:J14H22000200006 - LIQUIDAZIONE FATTURE GEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PERIODO OTTOBRE 2023 - GENNAIO 2024 | |
| Pubblicazione | 202400065804 | 20/12/2024 | REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI.AVVISO DI DEPOSITO. | |
| Determina | 2370 | 19/12/2024 | IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO AFFISSIONI E RIMOZIONE DEI MANIFESTI PUBBLICITARI E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ALLA METELLIA SERVIZI SRL | |
| Determina | 2369 | 19/12/2024 | "Fornitura di un sistema elimina code - rc microtouch complet- Impegno di spesa - CIG: B4E7AB51E3 | |
| Determina | 2368 | 19/12/2024 | Interruzione godimento benefici ai sensi della Legge n.104/92 - Matr.134. | |
| Determina | 2367 | 19/12/2024 | Impegno di spesa stimata trattamento di trasferta dipendenti dell'Ente, anno 2024. | |
| Determina | 2366 | 19/12/2024 | Proroga applicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, disp. att. c.p.p. presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore (SA), del Maggiore Adinolfi Annamaria, Matr.n. 726, a decorrere dall'01.01.2025 per mesi dodici. | |
| Determina | 2365 | 19/12/2024 | Servizio di stenotipia sedute consiliari 31 ottobre, 5 e 27 novembre 2024. Liquidazione fattura Ditta Torino Maddalena. CIG B23EFCA99A | |
| Determina | 2364 | 19/12/2024 | Liquidazione Fatt.n.36/PA del 31.12.2023 alla società Publica srl - supporto specialistico per la gestione del personale - CIG ZAF39A4BC4. | |
| Determina | 2363 | 19/12/2024 | Collocamento a riposo dipendente Sig. Santoriello Antonio Matr. n. 605, con decorrenza 01.11.2025. | |
| Determina | 2362 | 19/12/2024 | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE INF. E SUP. - ANNO SC. 2024-2025 - MEDIANTE PROCEDURA INFORMATIZZATA COUPONBOOK CARTOLIBRERIA JOLLY SAS | |
| Determina | 2361 | 19/12/2024 | Determina di impegno di spesa in favore della ditta PC DOCTOR di Ciro De Matteo, per l'acquisto di strumentazioni elettroniche - CIG B4CB44B355. | |
| Determina | 2360 | 19/12/2024 | Liquidazione prima annualità servizio abbonamento triennale Entionline relativo a otto materie -(Ragioneria, Personale,Tributi Locali, Affari Generali, Area Tecnica, Appalti, Demografici e Polizia Locale). CIG: B2F17EAC85 | |
| Determina | 2359 | 19/12/2024 | Determina di liquidazione oneri di condono dell'"omissis" proprietario dell'immobile sito alla Via 25 Luglio. | |
| Determina | 2358 | 19/12/2024 | "Servizio di Pranzo di Gala per la delegazione della città di Schwerte in occasione del 40° del Gemellaggio con la città Cava de' Tirreni . Liquidazione alla ditta I Rispoli" di Rispoli Lucio & C. Sas - CIG: B36C489E36 | |
| Determina | 2357 | 19/12/2024 | PNRR M2C4 I2.2 MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA G. CINQUE - CUP J72H18000190005. Servizio di frazionamento - Liquidazione al Geom. Antonio Milione - CIG: B245950E41 | |
| Determina | 2356 | 19/12/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296 DEL 21-11-2024 a favore della Società Bruno Libri SAS via Torrione 125 84127 - Salerno P. Iva 03728760657 CIG B35036D055 | |
| Determina | 2355 | 19/12/2024 | Trasformazione della prenotazione n. 13/24 in impegno di spesa di ¤ 650,00 nei confronti della Cooperativa sociale "Il girasole" per il servizio di Assistenza domiciliare disabili (ADH)-Anno 2024- CIG:B19ADD35D5 | |
| Determina | 2354 | 19/12/2024 | Trasformazione della prenotazione n. 13/24 in impegno di spesa di ¤ 400,00 nei confronti della Cooperativa GEA per il servizio di Assistenza domiciliare disabili (ADH)-Anno 2024- CIG:B19ADD35D5 | |
| Determina | 2353 | 19/12/2024 | Trasformazione della prenotazione n. 13/24 in impegno di spesa di ¤ 3.500,00 nei confronti della Cooperativa Le Ali di Pegaso per il servizio di Assistenza domiciliare disabili (ADH)-Anno 2024- CIG:B19ADD35D5 | |
| Determina | 2352 | 19/12/2024 | Impegno di spesa per la retribuzione di risultato ai Funzionari incaricati di Elevate Qualificazioni ed Alte Professionalità, per l'anno 2024. | |
| Determina | 2351 | 19/12/2024 | Mobilità compensativa tramite interscambio della dipendente dell'Ente matr. 950, Stellaccio Giovanna e la dipendente del Comune di Campagna Sig.ra Masullo Vincenza, a decorrere dal 1° gennaio 2025. | |
| Determina | 2350 | 19/12/2024 | STIPULA POLIZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI SALERNO PER FINANZIAMENTO FONDO UNICO DI GIUSTIZIA. AFFIDAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REALE MUTUA ASS.NI AG. GIULIANO S.A.S.. GIC B4B8086896 | |
| Determina | 2349 | 19/12/2024 | LIQUIDAZIONE della fattura n.1/157 DEL 05/12/2024 in favore della cooperativa sociale " Le ali di Pegaso" per il servizio di trasporto di utenti presso il Centro riabilitativo La nostra Famiglia- Mese di Novembre 2024- CIG N.B3E8CFC6D3 | |
| Determina | 2348 | 19/12/2024 | Liquidazione a favore della ditta Trapanese Costruzioni sas con sede in Cava de' Tirreni per lavori di manutenzione ordinaria presso Asilo Nido Comunale - CIG B1767555C4. | |
| Determina | 2347 | 19/12/2024 | Liquidazione della fattura n.62_24 del 05/12/2024 a favore della Insieme Cooperativa Sociale per la retta di ospitalità della giovane presso la comunità " la Casa di Kirikù" per il mese di Novembre CIG: B35A884CD9 imp.877/2024 | |
| Determina | 2346 | 19/12/2024 | Affidamento diretto per "Fornitura di n. 100 piante di ciclamini in vaso di colore rosso necessari ad addobbare la base dell'albero di Natale in P.zza Duomo _ CIG B4A8BC1B17 alla ditta "CENTRO VERDE Luigi Senatore" P.Iva 04724230653 | |
| Determina | 2345 | 19/12/2024 | Liquidazione fattura n.VO-182793 dell' 11/11/2024 alla società Day Ristoservice SpA, per la fornitura dei buoni pasto spettanti al personale dipendente, quinto ordine mese di settembre 2024 - CIG B187400BFC. | |