| | N.Atto | Data | Oggetto |
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| 609 | 14/05/2025 | Liquidazione fattura n° 59/04 01/03/2025 -Spesa per la Proroga al 28/02/2025 del servizio ALFACOM WIFI 30M GNR_FLAT- di telefonia VOIP sedi periferiche comunali e plessi scolastici di competenza comunale a favore della ditta Alfa Bit Omega Srl, via Petti 21, frazione di Fimiani - 84083 Castel San Giorgio (SA), P.Iva 02884930658 - CIG: Z523A69C66 |
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| 608 | 14/05/2025 | Liquidazione fattura N. 61/04 del 01-03-2025 , spesa per il servizio denominato "ALFACOM_1GB" - "ALFACOM 200 SINCRONA BGT"emessa dalla Società Alfa Bit Omega S.r.l., sede legale in via Petti n°21, frazione di Fimiani - 84013 Castel San Giorgio (SA) P. IVA 02884930658 - proroga fino al 28/02/2025 - Cig originario ZB435ADF92 |
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| 607 | 14/05/2025 | Liquidazione fatture spese di telefonia 1° bimestre anno 2025, emesse della Società TIM S.p.A. - Sede legale Via Gaetano Negri numero 01 - 20123 Milano (MI)- P. IVA: 00488410010. |
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| 606 | 14/05/2025 | Liquidazione premio INAIL per soggetti in quiescenza titolari di incarichi gratuiti scadenza 16.05.2025. |
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| 605 | 14/05/2025 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL 31/12/2024 Segreteria Generale - RENDICONTO 2024. |
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| 604 | 14/05/2025 | Schema di Assetto Preliminare ai sensi dell'art. 102 delle N.T.A. del Piano Urbanistico Comunale e dell'art. 60 del Regolamento Edilizio Comunale di Cava de' Tirreni - ATi.07 Ambito di Trasformazione per Insediamenti Integrati in località San Giuseppe al Pozzo, identificato catastalmente al N.C.T. al foglio n. 5, part.lle 318, 337, 338, 364, 420, 421, 422, 424, 1268, 1037, 1039,1040, 1240, 1241, 48, 1041, 153, 52. |
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| 603 | 14/05/2025 | REVISIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL 6° SETTORE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2024. |
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| 602 | 13/05/2025 | APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ACCREDITATI PER LA REALIZZAZIONE DELLE PRERSTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO "Home Care Premium 2025-2028" |
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| 601 | 12/05/2025 | Servizio di pronto intervento/messa in sicurezza d'emergenza, raccolta, trasporto e smaltimento MCA abbandonato - LIQUIDAZIONE fattura n. A000063 del 22/4/2025 alla Ditta PELLICANO VERDE Spa. Importo Totale ¤ 1.010,22 Iva compresa. CIG B0C1C3941F |
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| 600 | 12/05/2025 | Liquidazione Fatture n.1780/PA del 02.10.24,n.25/PA del 09.01.25, n.32/PA del 14.01.25, alla società Publika S.r.l, per formazione specialistica ed aggiornamento su specifiche tematiche legate alla gestione del personale, da erogarsi da remoto CIG: B30614CD3C. |